关于2016年部门预算安排情况和“三公”经费增减说明

　　一、部门预算总体安排情况。2016年部门预算支出安排122.67万元，其中，人员经费支出76.93万元，日常公用经费支出11.74万元，项目支出34万元。

　　二、机关运行经费安排情况。2016年日常公用经费预算安排11.74万元，其中，办公费等基础定额项目安排10.04万元，工会经费和福利费等按规定比例计提项目1.7万元。

　　三、机构设置情况。规划局机关共设置3个行政股室，行政编制10名，工勤编制1名，实际行政开支人员10人。

　　四、数据增减变化说明。规划局2016年部门支出预算较2015年有所增长，主要是项目支出预算有所增加，按照部门绩效目标，今年核定了34万元的项目支出，主要用于综合业务及事务协调管理。

　　五、“三公”经费增减变化说明。2016年“三公”经费较2015年有所增加，由于2016年编制任务多，考核和外联、接洽任务重，因而导致三公经费预算高于2016年，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待5万元。