关于2016年部门预算安排情况和“三公”经费增减变化原因说明

    一、部门预算总体安排情况。2016年部门预算支出安排1374.57万元，其中，人员经费等基本支出609.66万元，项目支出764.91万元。

二、机关和3个下属事业单位运行经费安排情况。2016年日常公用经费预算安排82.24万元，其中，办公费等基础定额项目安排70.27万元，工会经费和福利费等按规定比例计提项目9.52万元，特殊因素项目2.45万元。

三、机构设置情况。财政局机关共设置9个行政股，编制27人，在编在职人员32人；下辖3个下属事业单位，编制34人，在编在职人员29人。

四、数据增减变化说明。2016年部门支出预算较2015年出现大幅增长，一是人员经费由于增资、增人因素导致增加306.62万元；二是财政改革进入攻坚阶段，预算管理改革、国库集中支付电子化、财政政策资金监督检查和监控平台建设、政府采购和国有资产管理等深化改革的措施不断出台，都需要财政资金支撑，导致项目支出预算增加164.91万元。

五、“三公”经费增减变化说明。2016年公务用车运行维护费较2015年增加5.9万元，主要是“一事一议”财政奖补、农业综合开发、惠民政策监督检查工作力度明显加大，公务用车运行维护费用将明显增加。2016年公务接待费用增加1万元，主要是2015年实际执行结果明显超支，1万元的公务接待费预算难以为继。

2016年4月7日